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送心意

董老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-01-07 20:13

計提工資
借 管理費用 生產成本 等 貸 應付職工薪酬-工資 -社會保險費 -住房公積金
借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-代扣代繳社會保險費 其他應付款-代扣代繳住房公積金 應交稅費——代扣代繳個人所得稅
繳納社保、公積金、個稅
借 應付職工薪酬-社會保險費 應付職工薪酬-住房公積金 其他應付款-代扣代繳社會保險費 其他應付款-代扣代繳住房公積金 應交稅費——代扣代繳個人所得稅 貸 銀行存款
發放工資
借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款

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相關問題討論
你好，9月計提工資和社保，社保是9月份的
2020-09-03 15:53:33
您好，是的，需要做計提分錄的。
2020-06-12 12:26:24
計提工資就是直接計提工資處理。計提社保就是計提社保，這樣賬務處理更清晰些，建議分兩張憑證處理
2019-12-26 21:12:15
你好 可以的 可以補計提2月份的
2019-09-16 10:34:49
借管理費用-工資8000+15000 -社保，公積金700+850 貸應付職工薪酬-工資8000+15000 -社保公積金
2019-08-09 13:52:30
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