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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-07-03 10:48

整個流程是這樣的
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 
2 計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 
3 次月發放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 
4 上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現金

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相關問題討論
你好，9月計提工資和社保，社保是9月份的
2020-09-03 15:53:33
您好，是的，需要做計提分錄的。
2020-06-12 12:26:24
計提工資就是直接計提工資處理。計提社保就是計提社保，這樣賬務處理更清晰些，建議分兩張憑證處理
2019-12-26 21:12:15
你好 可以的 可以補計提2月份的
2019-09-16 10:34:49
借管理費用-工資8000+15000 -社保，公積金700+850 貸應付職工薪酬-工資8000+15000 -社保公積金
2019-08-09 13:52:30
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