老師您好報季報企業所得稅，報稅系統里的利潤表本期金額和本年累計金額，填寫的時候先填寫哪一欄？有先后順序嗎？

Lili 追問

2020-01-13 14:06

老師所得稅申請之前 不是先把利潤 表跟資產負責表填寫好嗎，利潤表填寫先填寫本期，再填寫本年嗎？

郭老師 解答

2020-01-13 14:12

是的
不填寫利潤表你自己能算出來也可以申報
本期和本年累計不可以同時存在，只有本月和本季本年累計本期和上期你是企業會計準則還是小企業會計準則。

Lili 追問

2020-01-13 14:14

小企業會計。老師那計提所得稅如何計算？

郭老師 解答

2020-01-13 14:24

本年累計的利潤乘以稅率減去之前預繳。

Lili 追問

2020-01-13 15:14

老師您好，我們租房是代開發票，1月份剛開出來，我是1月份交印花稅，還是等到2月份再交呢？

郭老師 解答

2020-01-13 15:17

按月申報的，一月份的房租二月份交

Lili 追問

2020-01-13 15:18

老師我們是2019年的房租一直都沒開發票，1月份才開出來發票。我是啥時候交合適？

郭老師 解答

2020-01-13 15:20

你可以在一月份里面交。

Lili 追問

2020-01-13 15:24

老師也就是說我在1.15號之前交上就可以是嗎？

郭老師 解答

2020-01-13 15:26

你好是的，可以。

Lili 追問

2020-01-13 15:43

老師還有個問題，我怎么能在軟件系統里調出9-12月份的賬務報表呢？

郭老師 解答

2020-01-13 15:45

你在查詢里面選擇12月份就可以

Lili 追問

2020-01-13 16:00

老師這是我12月份的，我利潤表本期金額不是指的本月是嗎？我利潤表填寫的就是下面截圖的？資產負責表我也是12月份的？

郭老師 解答

2020-01-13 16:05

不是的
企業會計準則本期是1-12月份合計
是的

Lili 追問

2020-01-13 16:08

老師我填寫的是不是不對，但是已經提交了？老師也就是資產負責表是對的，利潤表填寫錯了是嗎？

郭老師 解答

2020-01-13 16:09

你截圖的利潤表本月是10-2月份
不是本期

Lili 追問

2020-01-13 16:14

我沒明白啊本期是指10-12月份嗎？我金碟里怎導出10-12月的利潤表？老師那我資產負責表對不對呢？

郭老師 解答

2020-01-13 16:16

你好，你是企業會計準則還是小企業會計準則

截圖你的利潤表
上圖的是小企業會計準則，是本月和本年累計

Lili 追問

2020-01-13 16:41

老師這是我做完12月憑證，過賬后，調出的數據？要是合計10-12月份本期數據應該怎么合計？

郭老師 解答

2020-01-13 16:45

10-12月份每個月本月合計相加