請問年末其他應(yīng)付款社保貸方有余額怎么處理

人生如水 追問

2020-01-15 14:00

基本都是我自己在墊付！現(xiàn)在社保局顯示我已經(jīng)交完了！但是賬面還有貸方3056.04

人生如水 追問

2020-01-15 14:01

我檢查老板差我的錢也是對的所以不曉得咋個做了

meizi老師 解答

2020-01-15 14:03

你好 你把你之前做賬的分錄截圖來看看

人生如水 追問

2020-01-15 14:04

我試一下

meizi老師 解答

2020-01-15 14:06

嗯  好的  你先截圖來看看     看是不是你賬務(wù)處理不對

人生如水 追問

2020-01-15 14:08

我不知道怎么截圖

meizi老師 解答

2020-01-15 14:10

不會的話 。就自己打字出來看下分錄。

人生如水 追問

2020-01-15 14:20

發(fā)了

人生如水 追問

2020-01-15 14:21

重新發(fā)了一次

人生如水 追問

2020-01-15 14:25

老師

meizi老師 解答

2020-01-15 14:25

非常抱歉。我看不清楚具體的分錄和金額 這個不好回復(fù)你。你就給我寫下你具體計提社保 和繳納社保是怎么做分錄的  我看下你分錄是不是不對。

meizi老師 解答

2020-01-15 15:00

你把分錄發(fā)來看看

人生如水 追問

2020-01-15 15:12

人生如水 追問

2020-01-15 15:19

老師請幫我看看！！！

meizi老師 解答

2020-01-15 15:32

你好  你們是沒有做賬分錄的嗎？  我給你舉例： 比如    正常計提員工社保  借管理費(fèi)用-單位部分 貸應(yīng)付職工薪酬 -單位部分社保   繳納社保的時候 ：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保  其他應(yīng)收款-個人社保 貸其他應(yīng)付款-某員工墊付  就這樣來掛賬 。（單位和個人承擔(dān)的部分需要分別來掛賬的 ） 你上面的明細(xì)科目 沒有具體體現(xiàn)  所以你賬上的明細(xì)會有差額的。    你要掛公司錢你的款  掛其他應(yīng)付款-你的名字才行的