本月沒有銷售 但是進(jìn)了一批原材料已驗(yàn)收入庫(kù)，收到專票。 本月還沒有進(jìn)項(xiàng)勾選，這批材料怎么入賬。

小蓓???? 追問

2020-01-31 21:48

進(jìn)項(xiàng)稅 
直接放進(jìn) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 行不行

立紅老師 解答

2020-01-31 21:48

你好，可以，正常我們是放在進(jìn)項(xiàng)稅額的，但看您上面寫是沒有勾選 ，所以是放在了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中

小蓓???? 追問

2020-01-31 21:51

我的意思就是沒有勾選可以直接放進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎

立紅老師 解答

2020-01-31 21:56

你好，沒有勾選認(rèn)證的稅額不計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。

小蓓???? 追問

2020-01-31 21:57

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是二級(jí)科目還是三級(jí)科目

立紅老師 解答

2020-01-31 21:57

你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是二級(jí)明細(xì)。，應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

小蓓???? 追問

2020-01-31 22:29

好的，謝謝！

立紅老師 解答

2020-01-31 22:33

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

小蓓???? 追問

2020-01-31 22:49

老師 報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)稅額要填到報(bào)表里嗎？

立紅老師 解答

2020-01-31 22:50

你好，如果您在申報(bào)期內(nèi)沒有勾選認(rèn)證，是不需要填在增值稅申報(bào)表里的。

小蓓???? 追問

2020-01-31 22:51

老師 本月沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)還用報(bào)稅嗎？

立紅老師 解答

2020-01-31 22:52

你好，需要報(bào)稅，零申報(bào)。

小蓓???? 追問

2020-01-31 22:52

好的謝謝晚安

立紅老師 解答

2020-01-31 22:53

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。