老師你好，請教個問題，我做1月份賬，發現12月工資表里有員工社保做進去了，但實際繳納的時候并沒有繳，還有的員工工資表里社保沒有，實際繳納又繳了，這個賬我怎么做呢？

Yanny 陳 追問

2020-02-06 19:14

工資表里坐進去了，實際不交的

bamboo老師 解答

2020-02-06 19:22

那有沒有扣員工工資？

Yanny 陳 追問

2020-02-07 17:34

扣了

Yanny 陳 追問

2020-02-07 17:36

員工工資表里社保沒有，實際繳納又繳這個可以下個月發放工資的時候扣回
這個也扣不回了，人已經離職了

bamboo老師 解答

2020-02-07 18:32

就是單位已經繳納了社保 但是無法扣個人部分了 對嗎

Yanny 陳 追問

2020-02-07 18:40

是的，還有代繳的沒有工資的情況。

bamboo老師 解答

2020-02-07 18:43

代繳的后期會收回么

Yanny 陳 追問

2020-02-07 18:52

有收回也有不收回的

bamboo老師 解答

2020-02-07 18:53

不收回的計入營業外支出 收回的計入其他應收款
員工離職繳納后不能收回也計入營業外支出