老師，外銷收入轉內銷收入怎么做分錄呢

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-05 14:08

我們公司是因為拿不回成本發票，然后轉內銷了，這是合理的嗎

暖暖老師 解答

2020-03-05 14:09

沒有進項的情況只能這樣做

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-05 14:15

那成本怎么結轉呢

暖暖老師 解答

2020-03-05 14:16

按照實際支付的金額結轉，匯算清繳時納稅調增

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-05 14:20

老師，如果稅金及附加在科目余額表的借方是因為沒有計提嗎

暖暖老師 解答

2020-03-05 14:21

不是，是沒有結轉的

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-05 14:22

結轉的分錄是？

暖暖老師 解答

2020-03-05 14:24

借本年利潤貸稅金及附加

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-05 14:27

這是跨年度的情況下吧？

暖暖老師 解答

2020-03-05 14:28

不是，我們是每月都結轉一次的

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-05 14:31

那問下查賬的時候發現之前的賬做錯了，可以回到錯的月份改賬嗎

暖暖老師 解答

2020-03-05 14:34

可以反結賬回去修改的