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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-03-17 20:32

你是要把這個錯誤的發票沖紅，重新開具，現在這一期你是按免稅 申報處理。

暮雨杳無痕 追問

2020-03-17 20:33

按出口免稅申報對嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-03-17 20:34

是的，然后下期更正發票后再按正常申報處理。

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相關問題討論
你好 銷售的什么產品的
2021-12-04 16:23:57
你是要把這個錯誤的發票沖紅，重新開具，現在這一期你是按免稅 申報處理。
2020-03-17 20:32:10
同學你好。你的理解是對的。
2020-12-26 20:28:34
1.退的是進項， “退”稅是指生產企業自營出口或委托外貿企業代理出口自產貨物,因應抵頂的稅額大于應納稅額而未抵頂完時,經主管出口退稅稅務機關批準,對未抵頂完的稅額部分子以退稅. 2.“免”得是外銷的銷項稅，對的，進項轉出 3.是
2020-06-30 11:10:57
生產企業采用“免抵退”方法，外貿企業采用“免退”方法。 首先不論該出口企業是生產企業還是外貿企業，符合規定的貨物出口環節都是免稅的。對于出口之前發生的進項稅額的處理： （1）出口企業為外貿企業的：根據《國家稅務總局關于外貿企業出口視同內銷貨物進項稅額抵扣有關問題的通知》（國稅函[2008]265號）*9條規定，外貿企業購進貨物后，無論內銷還是出口，須將所取得的增值稅專用發票在規定的認證期限內到稅務機關辦理認證手續。凡未在規定的認證期限內辦理認證手續的增值稅專用發票，不予抵扣或退稅。 所以，外貿企業為出口貨物而發生的進項稅額是參與退稅環節而不是抵扣環節。在辦理退稅時是要提交相關抵扣憑證的。 （2）出口企業為生產企業的：根據《國家稅務總局關于〈生產企業出口貨物“免、抵、退”稅管理操作規程〉（試行）的通知》（國稅發[2002]11號）“生產企業”免、抵、退“稅計算”的規定，產品出口之前在生產等環節發生的進項稅額在內銷銷項中先行抵扣，計算出“當期期末留抵稅額”，然后與“當期免抵退稅額”進行比較，最后計算出“當期應退稅額”。 所以，生產企業為出口貨物而發生的進項稅額是可以參與內銷抵扣的。在辦理退稅時須提交《增值稅納稅申報表》及其規定的附表。 提示：部分地區對于用于出口的貨物在境內的運輸發票不予抵扣，建議企業抵扣之前與主管稅務機關溝通
2019-02-21 11:57:05
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