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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-03-19 11:22
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精選問題
我們購入玉米比如出廠是35噸，到廠子卸貨是34.93噸 問
假設 35 噸采購價 70000 元，下游按 34.93 噸打款 70000 元 購進入庫（35 噸發票，合理損耗 0.07 噸） 借：庫存商品 - 玉米 70000 貸：銀行存款 70000 入庫單價 = 70000÷34.93≈2004.01 元 / 噸 銷售開票（34.93 噸，按實際結算金額 70000 元） 借：銀行存款 70000 貸：主營業務收入 - 玉米 69306.93（70000÷(1%2B1%)） 貸：應交稅費 - 應交增值稅 693.07 結轉成本（按 34.93 噸 × 入庫單價） 借：主營業務成本 - 玉米 70000 貸：庫存商品 - 玉米 70000 答
海外收入按照25%已經交了企業所得稅，其實海外收入 問
既然多交，肯定反映在“預繳”里面，第四季度會扣減這個“預繳”的。 答
?老師，社保在當地另一個公司繳納，工資在我們單位 問
同學你好，你是否想表達 你在另外一家繳納社保。把這個證明給到現在公司， 答
老師你好，利潤表中財務費用數是-67，導出來的利潤表 問
你好，按導出利潤表數據，不填 答
幼兒園收到政府補助的免保教費補貼，需要申報收入 問
那個免交增值稅，要交所得稅 答
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心若回眸 追問
2020-03-19 11:23
郭老師 解答
2020-03-19 11:25