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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-26 14:46

借銀行 貸應交稅費未交增值稅

湯姆貓 追問

2020-03-26 14:48

貸，未交增值稅填負數？

maize老師 解答

2020-03-26 14:51

不是，貸方是正數，你做貸方負數，那不是借方了？那咋平？

湯姆貓 追問

2020-03-27 08:36

他是小規模納稅人，之前的會計做做賬都是按貸方，未交增值稅來做應交增值稅的！

maize老師 解答

2020-03-27 08:39

現在退回就沖掉之前的做的交分錄，交的時候做啥，不是做借應交稅費 應交增值稅 貸銀行嗎，退回這個做借銀行 貸應交稅費 應交增值稅

湯姆貓 追問

2020-03-27 08:41

明了，謝謝！

maize老師 解答

2020-03-27 08:43

好的，我先回復別的學員了

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相關問題討論
借銀行 貸應交稅費未交增值稅
2020-03-26 14:46:34
你好 之前是多繳納了嗎
2019-08-29 11:20:55
你好，什么原因退回來的？
2021-08-23 16:23:01
你好！你去年計提的時候做過什么分錄
2018-06-28 13:55:10
增值稅留抵退稅由企業自行在“發票點系統”中完成，但企業還需要根據相關規定進行會計核算。 具體做法如下： （1）根據相關稅務政策，填制相應增值稅留抵退稅申請表； （2）監管明細，記錄應納稅款期間，尚未申報征稅結果的稅負和留抵稅額； （3）在稅政期間，以會計賬簿的方式核對增值稅留抵退稅申請表，再次確認是否符合申報要求； （4）完成后，辦理增值稅留抵退稅申請手續，按上述步驟完成國家稅務局的審核。 拓展知識：增值稅留抵退稅是指企業在申報增值稅時，未繳納的增值稅稅款，可以代扣代繳，其稅款可以由企業直接增值稅稅負留抵。國家對此規定，申報企業可以申請實行增值稅留抵退稅，從而獲得退還稅款。 應用案例：杭州一家造紙企業采購的、不屬于應稅貨物或者應稅勞務的行業特殊材料，在上一期稅期間內全部購買完畢，根據稅收政策，企業可以在本期稅期內申請增值稅留抵退稅，由此節約了該企業的相關稅費開支。
2023-03-01 14:07:52
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