老師，您好。權責發生制的話，例如我公司的主營收入是收取對方公司銷售提成。1月利潤表的話，1月份確認收入的是12月的提成，1月支出除了12月人工支出 其余都是1月的實際支出，這怎么弄？我有點混

會計小白 追問

2020-03-28 17:03

但是提成必須要過了12月才能算數據啊

meizi老師 解答

2020-03-28 17:07

你好 你們不是按月來計算提成的嗎

會計小白 追問

2020-03-28 17:13

是的，樂老師。所以我1月的收入就是對方公司12月的銷售提成對嗎

meizi老師 解答

2020-03-28 17:14

你好   這個提成是按年的數據來提成嗎？說下你們這個提成是怎么回事

會計小白 追問

2020-03-28 17:16

我司代運營甲方天貓店鋪，收取銷售總額的提點。銷售提成必須在次月確認金額

meizi老師 解答

2020-03-28 17:17

你好   你們做賬是月末馬上就要結賬的嗎 如果你次月做上月的賬的話 。 那么你就可以在結賬前  把這個成本和收入 做進入當月的收入和成本的。  不需要計入1月的

會計小白 追問

2020-03-28 17:21

不行的老師。銷售數據是甲方給，通常在次月中旬給數據。只能做到次月。

meizi老師 解答

2020-03-28 17:27

你好 那如果是這樣的話  那你就做到1月去     1月做收入對應做成本

會計小白 追問

2020-03-28 17:34

1月收入是對方12月提成，1月人工支出就是1月計提工資。是這樣嗎樂老師

meizi老師 解答

2020-03-28 17:35

你好 嗯 是的 因為你確實12月月末出來不了數據的話

會計小白 追問

2020-03-28 17:37

人工我是按計提1月，不能按實際支付12月是嗎

meizi老師 解答

2020-03-28 17:38

你好 是的  因為你是1月做收入 對應成本也得對應做到1月去