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我3月份報了一個個體戶的個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的年終匯算清繳，他是去年7月開業(yè)的，去年第三季度、第四季度就預繳了，但是第三季度預繳是填的通用申報表，第四季度是用的個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅A表，我3月份在個人所得稅網(wǎng)頁上算所得稅的時候，那個三季度的所得稅就沒有體現(xiàn)出來，導致我現(xiàn)在多給別人交了幾千塊錢的所得稅
小蛀牙
于2020-04-02 21:26 發(fā)布 ??915次瀏覽
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羽飛老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
2020-04-02 21:27
老師，請教一下，公司持有400萬的股權(quán)，未實繳，原價轉(zhuǎn)讓 問
你好，按照4,000,000轉(zhuǎn)讓的話所得稅按照4,000,000×25% 不能隨意撤銷 答
老師，去年已出庫商品少結(jié)轉(zhuǎn)成本，管家婆軟件，怎么調(diào) 問
現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本即可 答
因為微信支付異常無法收款，所以微信支付轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián) 問
直接寫代收貨款是可以的，也可以寫更精準的備注，具體分兩種情況： 日常轉(zhuǎn)款備注 推薦備注：代收 B 公司貨款 簡潔版?zhèn)渥ⅲ捍肇浛?兩種備注都能清晰體現(xiàn)資金性質(zhì)，避免被認定為無關(guān)聯(lián)交易。 合規(guī)配套要求 A、B 公司需簽訂代收代付協(xié)議，明確代收事由、金額、劃轉(zhuǎn)時限，作為賬務處理的憑證； 轉(zhuǎn)款金額需與對應業(yè)務的貨款金額一致，做到資金流、合同流、發(fā)票流匹配（B 公司需向客戶開具發(fā)票，A 公司不涉及開票）。 答
請問老師，公司有幾筆應收款項，收不回來，發(fā)票暫時也 問
您好，這個做壞賬處理就可以 答
老師 我有個問題 個別報表上長投由成本法核算轉(zhuǎn) 問
你的理解完全正確，不矛盾，這是準則對 “同控下成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法” 的特殊規(guī)定： 同控背景下，無論持股比例如何（100%→40%），剩余股權(quán)的賬面價值必須延續(xù)同控的 “賬面計量規(guī)則”，即按 “23.1.1 取得原 100% 股權(quán)時，被合并方在最終控制方合并報表中的凈資產(chǎn)賬面價值 ×40%” 計算。 “權(quán)益法按付出對價公允” 是外購無同控關(guān)系股權(quán)的規(guī)則，和 “同控下股權(quán)變動” 是兩個獨立場景，互不沖突。 同控下的長投，始終以 “最終控制方合并報表的賬面凈資產(chǎn)份額” 為基礎(chǔ)，不適用外購權(quán)益法的公允規(guī)則。 答
個人獨資企業(yè)是是否需要匯算清繳?交交企業(yè)所得稅還是個人所得稅交個人所得稅,也要申報匯算清繳需要填寫那些報表.
答： 您好！一般是需要的，但是這個是地方稅務局的，交個稅。具體的操作你要問當?shù)氐囟悺?
個人所得稅怎么申報，個人所得稅有年度匯算清繳嗎
答： 您好，個人所得稅在地稅申報，個人所得稅沒有年度匯算清繳
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
法人獨資的企業(yè)在國稅沒有年度匯算清繳報表，是不是要在個人所得稅申報系統(tǒng)做個人所得稅匯算清繳呀？如果公司上年虧損還要在個稅申報軟件做個人所得稅匯算清繳嗎？
答： 你好，要看企業(yè)性質(zhì)的，如果是個體工商戶或個人獨資企業(yè)，就不用交企業(yè)所得稅，當然也就不要匯算清繳！ 不管虧還是盈，都要做匯繳的！
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小蛀牙 追問
2020-04-02 21:28
羽飛老師 解答
2020-04-02 21:35