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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-08 16:07

你好 原來交的分錄  不變,金額負數

尤克麗麗 追問

2020-04-08 16:15

那我還要做計提嗎?比如2月3月都是三個人交社保,我只需要做三個人的計提吧,付社保做四個人的(包括這個離職人員),然后在3月份再做一筆付社保的分錄,金額是負數(就是這個離職人員這兩個月的社保費用)

玲老師 解答

2020-04-08 16:19

實際發生時需要正常計提和交納,后面收到退費的再做相反的分錄紅沖

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相關問題討論
你好 原來交的分錄 不變,金額負數
2020-04-08 16:07:35
借銀行貸應付職工薪酬,社保,借管理費用 負數 貸應付職工薪酬,社保 負數
2020-04-10 19:23:33
您好 做繳納時候相同的紅字分錄
2020-03-10 07:47:45
借銀行 貸應付職工薪酬,借管理費用負數貸應付職工薪酬 負數
2020-04-01 15:11:41
你好,可以沖減管理費用或計入營業外收入
2020-04-23 16:56:42
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