老師，我們是運輸公司，2018年有人買車掛靠到我們公司，會計沒有做賬，現在掛靠人款已經還清，車需提戶，我該如何補做賬？

郭老師 解答

2020-04-10 11:31

折舊需要補借以前年度損益貸累計折舊

追逐 追問

2020-04-10 11:32

老師，那我的報表上需不需要調整？

追逐 追問

2020-04-10 11:34

需要填寫哪個報表？

追逐 追問

2020-04-10 11:36

大車補提折舊需要向稅局報備嗎？

郭老師 解答

2020-04-10 11:37

你這個是有發票的嗎？累計折舊攤銷表。

追逐 追問

2020-04-10 11:38

有2018年的機動車銷售發票

郭老師 解答

2020-04-10 11:39

可以調減
轉讓就攤銷表
不需要報備

追逐 追問

2020-04-10 11:40

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-10 11:42

不用客氣的，

追逐 追問

2020-04-10 19:15

老師，我想問下掛靠車輛原值30萬，需處置，固定資產清理的賬，我們1000元開了發票處理掉，賬上折舊18萬，我該怎么做？
借：其他應付款――**掛靠人
貸：固定資產清理
        營業外收入
對嗎？

郭老師 解答

2020-04-10 19:17

借固定資產清理累計折舊18貸固定資產30。
借其他應收款貸固定資產清理應交稅費，然后把固定資產清理結轉到營業外收支。

追逐 追問

2020-04-10 19:19

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-10 19:28

不用客氣的，