老師，我們藥店倉庫存盤虧，藥店員工交現金補齊損失怎么做賬呀老師

暖暖老師 解答

2020-05-06 16:05

借其他應收款
貸待處理財產損益

暖暖老師 解答

2020-05-06 16:05

借庫存現金
貸其他應收款

^ω^淺安 追問

2020-05-06 16:20

公司為建辦公樓所建的活動板房計入長期待攤費用，建成的次月攤銷，活動板房27000，借在建工程27000，貸長期待攤費用27000，是這樣嗎老師

暖暖老師 解答

2020-05-06 16:22

不可以的，你計入在建就不用是長期

^ω^淺安 追問

2020-05-06 16:31

我不明白了老師，之前問你的時候你說計入長期待攤費用，攤銷時：借在建工程，貸長期待攤費用，而且還說從建成的次月起攤銷，

暖暖老師 解答

2020-05-06 16:32

借長期待攤給用，貸銀行
你的倆科目都是資產類

^ω^淺安 追問

2020-05-06 16:33

貸銀行？

暖暖老師 解答

2020-05-06 16:34

你支付的額款項啊

^ω^淺安 追問

2020-05-06 16:38

是付活動板房款項時是借：長期待攤費用，攤銷時：在建工程，貸長期待攤費用

^ω^淺安 追問

2020-05-06 16:39

這是之前老師你說是這樣做的

暖暖老師 解答

2020-05-06 16:43

你們最后形成固定資產嗎？

^ω^淺安 追問

2020-05-06 16:44

辦公樓建成之后活動板房要拆掉的

^ω^淺安 追問

2020-05-06 16:45

我就是不知道怎么做賬才問老師你的，這來來回回的我都不知道怎么做了

暖暖老師 解答

2020-05-06 16:45

借長期待攤費用貸銀行存款
攤銷
借在建工程貸長期待攤
對的

^ω^淺安 追問

2020-05-06 16:47

那還攤銷不攤銷了？

暖暖老師 解答

2020-05-06 16:49

攤銷，金額分到你在建的資產中

^ω^淺安 追問

2020-05-06 16:51

按月攤銷？比如攤銷一年，借在建工程27000/12，貸：長期待攤費用27000/12，是這樣嗎？

暖暖老師 解答

2020-05-06 16:52

是的，就是這樣計算的這個

^ω^淺安 追問

2020-05-06 16:53

謝謝老師，我就是不明白怎么攤銷的所以一直再問

暖暖老師 解答

2020-05-06 17:01

明白了就好，不能糊涂