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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-07 13:54

你好 你是一般納稅人的話   你要繳納的話 把轉出未交增值稅 轉到未交增值稅 。你科目不對 。未交增值稅是二級科目 不是三級科目哦

小財務 追問

2020-05-07 13:56

哦哦 意思是應交稅費-未交增值稅      這兩個分錄在小企業會計準則下也需要做嗎

meizi老師 解答

2020-05-07 14:01

你好 嗯 是的 也需要做的

小財務 追問

2020-05-07 14:38

老師 ,那算應交增值稅的時候,當月應交的=銷項+進項轉出-進項   是不是這樣算的呢

meizi老師 解答

2020-05-07 14:45

你好   應交增值稅=銷項稅-進項稅-留抵進項稅+進項稅轉出

小財務 追問

2020-05-07 14:46

明白。謝謝

meizi老師 解答

2020-05-07 14:52

不客氣  幫到你就好 滿意請給予評價

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這個準則沒有規定,可以做一下
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小企業準則也是要這樣結轉的
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你好,是一般納稅人也是這樣處理的,
2020-04-19 11:52:01
你是一般納稅人的就設置,小規模的不需要的
2019-05-03 13:11:52
您好,如果您是一般納稅人,期末需要做結轉的這筆分錄,
2020-07-01 10:58:19
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