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應交增值稅

應交增值稅是指一般納稅人和小規模納稅人銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務活動本期應交納的增值稅。本項目按銷項稅額與進項稅額之間的差額填寫。應注意的是，如果一般納稅人企業進項稅大于銷項稅，致使應交稅金出現負數時，該項一律填零，不填負數。

問老師，應交稅費-應交增值稅是不是分為應交稅費-應交增值稅-進項稅額，應交稅費-應交增值稅-未交增值稅，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅？

郭老師初級會計師

答案：你是一般納稅人是的，查看全文>
問 "如果發生增值稅減免分錄是這么做的嗎？借：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2 貸：其他收益 2 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5 借：應交稅費-應交增值稅-增值稅額 10 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 10 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2 貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3 貸：應交稅費-未交增值稅借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款"

李老師2 中級會計師,初級會計師,CMA

答案：這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。查看全文>
問應交稅費_應交增值稅_應交增值稅內銷_銷項稅額貸124,028.37 應交稅費_應交增值稅_應交增值稅內銷_進項稅額借109,276.34 應交稅費_應交增值稅_應交增值稅內銷_轉出未交增值稅借1,990.26 應交稅費_應交增值稅_應交增值稅外銷_銷項稅額貸887.18 應交稅費_應交增值稅_應交增值稅外銷_進項稅額轉出貸537.94 應交稅費_應交增值稅_應交增值稅外銷_進項稅額借3,944.83 應交稅費_應交增值稅_應交增值稅外銷_出口退稅貸3,406.89 ，繳稅計算，如果用T字圖，老師可以畫一下嗎？

陳詩晗老師注冊會計師,中級會計師,專家顧問

答案：你看一下圖片吧，同學查看全文>
問月末結轉增值稅時，是否如下？借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅

李愛文老師會計師,精通Excel辦公軟件

答案：上述分錄處理正確，屬于本月需要交增值稅查看全文>