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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-14 10:18

收到個稅手續費返還,按“商務輔助服務—經紀代理服務”繳納6%的增值稅
借:銀行存款  
貸:其他收益/營業外收入  
      應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
增值稅申報表應填列在未開票發票欄次。

蒹葭 追問

2020-05-14 10:22

填在一般計稅還是簡易計稅?

大海老師 解答

2020-05-14 10:25

一般計稅方法計稅。

蒹葭 追問

2020-05-14 10:29

增值稅申報表附列資料(一)一般計稅方法6%稅率一欄灰化的不可以填寫

大海老師 解答

2020-05-14 10:37

需要稅局核準增加6%稅率

蒹葭 追問

2020-05-14 10:39

稅種認定過了

大海老師 解答

2020-05-14 10:54

目前個稅手續費是全國口徑都比較統一的,一般納稅人按一般計稅6%未開票申報納稅,你這種情況建議咨詢稅務局是否認定成功

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收到個稅手續費返還,按“商務輔助服務—經紀代理服務”繳納6%的增值稅 借:銀行存款 貸:其他收益/營業外收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 增值稅申報表應填列在未開票發票欄次。
2020-05-14 10:18:02
按照稅控盤的增值稅確認,在申報表上倒擠不然比對不通過
2020-04-03 22:13:06
您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發生以下情形按規定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產開發企業預售自行開發的房地產項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
2020-07-15 00:28:28
那你看看附表四有數嗎主筆中有數嗎
2018-11-05 13:43:25
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
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