匯算清繳的期間費用明細表下的財務(wù)費用的傭金和手續(xù)費填的是賬上手續(xù)費的金額嗎，利息收支填的是利息收入的金額嗎，主表財務(wù)費用顯示金額是手續(xù)費+利息收入的金額之和431.18，顯示和我財務(wù)報表上的金額數(shù)字96.82不符(手續(xù)費264利息收入－167.18)具體明細表上應(yīng)該怎么填寫，謝謝。

小陳77 追問

2020-05-18 10:53

哦哦謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-18 10:58

不用客氣的。

小陳77 追問

2020-05-18 11:01

老師，還有個問題，圖片上顯示我有罰款或滯納金5.29但是我賬上沒有這個金額，怎么處理？

郭老師 解答

2020-05-18 11:04

你當(dāng)時計提的時候沒有做嗎？

郭老師 解答

2020-05-18 11:04

發(fā)生的時候沒有做，還是實際沒有這個罰款或者滯納金。

小陳77 追問

2020-05-18 11:06

我印象中沒有這個錢，但是風(fēng)險提示有我也不知道哪來的罰款。

郭老師 解答

2020-05-18 11:08

建議看一下你的銀行回單。

小陳77 追問

2020-05-18 11:11

這個一定得處理的吧老師，填在營業(yè)外支出欄，賬上如果沒有怎么處理呢？

郭老師 解答

2020-05-18 11:13

那你修改下你的年利潤表，還有你的匯算清繳主表，然后調(diào)增就行。

小陳77 追問

2020-05-18 11:20

好的謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-18 11:23

不用客氣的。