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送心意

喬剛老師

職稱稅務師

2020-05-18 10:55

你好,通過以前年度損益調整不影響當期損益,所得稅匯算清繳按你當年的實際情況進行申報即可。

暖暖 追問

2020-05-18 11:05

我補了稅,年報匯算清教不需要填寫?

喬剛老師 解答

2020-05-18 11:11

你好,是不需要填寫的,你這一塊在賬務處理中沒有影響到當期損益,跟當期所得稅不牽扯。

暖暖 追問

2020-05-18 11:22

我是因為,費用沒有發票,然后納稅調增了,   補了增值稅,企業所得稅,   年報不需要調整?

喬剛老師 解答

2020-05-18 11:27

你好,我沒有太明白您這個表述,我只是從當期所得稅填報的角度說的,你補繳以前年度的稅款而且通過以前年度損益調整,這對當期所得稅是沒有影響的。

暖暖 追問

2020-05-18 11:30

好的

喬剛老師 解答

2020-05-18 11:32

嗯嗯,好的,祝您工作順利

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相關問題討論
你好,不體現在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
你好,你可以借銀行存款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
你好,通過以前年度損益調整不影響當期損益,所得稅匯算清繳按你當年的實際情況進行申報即可。
2020-05-18 10:55:42
你好,不影響當年的匯算清繳。
2019-05-06 16:23:16
你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
2018-07-05 16:24:47
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