固定資產沒有票入的賬，匯算清繳時調整時是直接把本年累計折舊的金額填入納稅調整項目明細表中還是資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中？

??? 追問

2020-05-18 17:16

不知道填寫到哪邊？還有就是不是全部沒有發票，只有一個設備沒有發票，怎么填寫

bamboo老師 解答

2020-05-18 17:20

稅收金額減去沒有發票的金額就好了
其他 就根據賬上的金額填寫

??? 追問

2020-05-18 17:29

稅收金額減去沒有發票的金額？你是想說有發票的金額減去沒有發票的金額吧？是填寫原值還是填寫折舊的累計金額？

bamboo老師 解答

2020-05-18 17:38

是賬上固定資產計提折舊的總金額減去么有發票的計提折舊金額

??? 追問

2020-05-18 18:39

有問填這個表上哪幾列

bamboo老師 解答

2020-05-18 18:40

這會不在電腦邊 回頭告訴您可以么

??? 追問

2020-05-18 18:44

1-3是填寫的帳面上的原值與本年折舊、累計折舊金額。4-5是填的沒有發票的原值月累計折舊金額。

bamboo老師 解答

2020-05-18 20:55

您2跟3是一樣的么 是新企業？

??? 追問

2020-05-18 21:03

嗯，不是新企業，但是18年年底才建賬。19年1月才開始折舊。

??? 追問

2020-05-18 21:07

申報失敗提示圖一。開始第8列沒填，后面填了又提示保存失敗，幫忙看看是不是填錯哪里了呀。

bamboo老師 解答

2020-05-18 21:15

4-5是填的沒有發票的原值月累計折舊金額？
是要填有發票的金額

??? 追問

2020-05-18 23:25

嗯，4-5是填的沒有發票的原值與年累計折舊金額。4-5填有票的，請問1-2-3是填沒有票的嗎？那8是填什么數據啊。

??? 追問

2020-05-18 23:26

明天看到回吧。謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-05-19 06:52

您把4填跟1一樣的數據看看 是否可以保存

??? 追問

2020-05-19 10:24

那請問沒發票的原值金額跟本年累計折舊填哪？

bamboo老師 解答

2020-05-19 10:31

本年累計折舊減去沒有發票的 填在稅收欄次

??? 追問

2020-05-19 11:23

，直接問下是不是1-2-3列按賬本上的金額填寫，不分有發票或沒發票。4列資產計稅基礎也填賬上的原值金額填，那5與8列填哪里的金額。

bamboo老師 解答

2020-05-19 11:24

那5與8列填有發票計提的折舊金額

??? 追問

2020-05-19 11:36

稅收金額那欄里的4列資產計稅基礎與5列稅稅折舊額、8列累計折舊、攤銷額應該都是填有票的原值、折舊金額才能對啊。

bamboo老師 解答

2020-05-19 11:43

您現在這樣填寫系統不能保存啊