你好老師，我想問一下我小規模季報時增值稅不超30萬，增值稅免稅轉入營業外收入，但是申報企業所得稅的時候，不是有營業收入那欄次，是填主營業務收入+其他業務收入還包含增值稅不交那部分轉的營業外收入那部分嗎？

滿意的香氛 追問

2020-05-18 20:07

我上傳了

滿意的香氛 追問

2020-05-18 20:07

好像您這邊沒有顯示

玲老師 解答

2020-05-18 20:08

是的呀 ，我邊邊沒看到有圖

玲老師 解答

2020-05-18 20:10

你打文字說一下也行，你具體想問哪一欄的填寫數據？

滿意的香氛 追問

2020-05-18 20:10

不懂什么原因上傳了好多次

滿意的香氛 追問

2020-05-18 20:11

要帶字的？不能單上傳圖片

滿意的香氛 追問

2020-05-18 20:11

就是那個營業收入

玲老師 解答

2020-05-18 20:16

這個表上沒有營業外收入

玲老師 解答

2020-05-18 20:17

玉交所得稅的報表你就按利潤表上的金額抄過來，不用考慮所得稅報表勾稽關系，因為所得稅的報表數據是不參與表間計算的

滿意的香氛 追問

2020-05-18 20:26

季度表是沒有顯示的呀，我就想申報時要不要把增值稅不需要交的那部分，加上去填，企業所得稅的營業收入嗎，（取什么利潤表的嗎？）

玲老師 解答

2020-05-18 20:32

所得稅報表上沒有這項不用填寫的   所得稅報表上就填寫和利潤表一樣名的數據抄過來

滿意的香氛 追問

2020-05-18 20:33

哦。好的，謝謝！

玲老師 解答

2020-05-18 20:35

不客氣的，祝您工作學習愉快