農(nóng)產(chǎn)品一般納稅人取得農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)環(huán)節(jié)的小規(guī)模納稅人代開的專用發(fā)票可以抵扣多少個點(diǎn)？

A0小茹 追問

2020-05-27 10:41

現(xiàn)在代開只有1%也可以抵扣9%或者10%嗎

郭老師 解答

2020-05-27 10:44

你好，可以的。

A0小茹 追問

2020-05-27 10:46

老師。這種在一般納稅人申請表上怎么填報

郭老師 解答

2020-05-27 10:47

附表二，農(nóng)產(chǎn)品收購銷售發(fā)票里面填寫。

A0小茹 追問

2020-05-27 10:49

需要去認(rèn)證嗎，收到小規(guī)模批發(fā)零售環(huán)節(jié)的普通發(fā)票是否也可以抵扣

郭老師 解答

2020-05-27 10:53

你好不需要的，這個是自己計(jì)算抵扣。

A0小茹 追問

2020-05-27 10:55

老師收到小規(guī)模批發(fā)零售環(huán)節(jié)的普通發(fā)票也可以抵扣嗎

郭老師 解答

2020-05-27 10:58

你好不可以抵扣的，除非是免稅的普票。

郭老師 解答

2020-05-27 10:58

零售環(huán)節(jié)的所有的都不可以抵扣。

郭老師 解答

2020-05-27 10:58

只有自產(chǎn)自銷的才可以。

A0小茹 追問

2020-05-27 10:59

就是批發(fā)零售環(huán)節(jié)開出免稅的普通發(fā)票

郭老師 解答

2020-05-27 11:03

你好不可以抵扣的。

A0小茹 追問

2020-05-27 11:11

好的謝謝，老師還有一個問題，就是我不認(rèn)證的話，那個進(jìn)項(xiàng)會一直掛著在認(rèn)證平臺有關(guān)系嗎

郭老師 解答

2020-05-27 11:15

你好
進(jìn)項(xiàng)
然后轉(zhuǎn)出

A0小茹 追問

2020-05-27 11:16

您說的是平臺上要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？賬務(wù)上呢？

郭老師 解答

2020-05-27 11:24

是
安發(fā)票計(jì)算抵扣

A0小茹 追問

2020-05-27 12:54

沒有明白，

郭老師 解答

2020-05-27 12:58

安發(fā)票的計(jì)算抵扣
安這個做賬

A0小茹 追問

2020-05-27 13:00

計(jì)算抵扣是??9%的嗎？

郭老師 解答

2020-05-27 13:05

其他的9%，第一個回復(fù)里面有。