請問一般納稅人稅控盤抵減銷項稅怎么做賬，跨年的。之前做了借管理費用 貸現金

綠泡泡 追問

2020-05-27 20:01

如果不跨年怎么做呢
借管理費用  貸現金
然后抵減
借 應交稅費 應交增值稅減免稅款
貸管理費用
這樣對嗎，但是利潤表沒有顯示稅控盤這個費用

meizi老師 解答

2020-05-27 20:01

你好 嗯是的    月末會把管理費用結轉到本年利潤的 。 所以費用是期末無余額的

綠泡泡 追問

2020-05-27 20:04

可是這樣做了，利潤表和科目余額對不上。科目余額表  管理費用有加上稅控盤       可是利潤表沒有加上

綠泡泡 追問

2020-05-27 20:05

怎么調平呢

meizi老師 解答

2020-05-27 20:06

你好  你月末把管理費用結轉到本年利潤去就行了。   借本年利潤貸管理費用