老師，綠色標注的《期間費用明細表》第一行合計數 等于 《職工薪酬支出及納稅調整明細表》的13行687954.97元，這樣可以嗎？

sami 追問

2020-05-31 10:07

您指的，別的是什么？

maize老師 解答

2020-05-31 10:11

你要是有做主營業(yè)務成本工資，那不等呢

sami 追問

2020-05-31 10:16

您說的這個，我不懂，但是應付職工薪酬貸方全部數目就是這些了

sami 追問

2020-05-31 10:16

這樣算有主營業(yè)務成本工資嗎？

maize老師 解答

2020-05-31 10:19

你看你借方對應啥，期間費用這個職工薪酬，只指的管理費用 銷售費用下面的，A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費用

maize老師 解答

2020-05-31 10:20

A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表 這個表上面職工薪酬比期間費用上面要大

sami 追問

2020-05-31 10:23

借：管理費用——職工工資607502.37
 貸：應付職工薪酬——607502.37
借：管理費用——福利費800
貸：應付職工薪酬——獎金補貼800
上一手會計，把獎金記錄到管理費用-福利費

maize老師 解答

2020-05-31 10:24

獎金需要算工資薪金下面這個

sami 追問

2020-05-31 10:25

我要怎么做，才可以讓A105050比期間費用職工薪酬大？

maize老師 解答

2020-05-31 10:26

你有做別的下面工資，成本下面工資才會比這個大，沒有就相等了

sami 追問

2020-05-31 10:29

應付職工薪酬全部貸方就是這些了，借方全部是管理費用，截圖的這樣填寫，沒問題吧？馬上就要申報了

maize老師 解答

2020-05-31 10:43

沒有問題，是的，沒有問題