老師，我們實際銷售的金額，和平臺最終回款的金額，不一致，是根據實際回款來做賬，還是根據實際銷售來做賬

高高的大象 追問

2020-06-10 08:38

每一期我們都會有平臺賬單，實際銷售額就是A位置的金額，但是賬單扣除了一部分其他費用，最終回款給我們的和實際銷售的就有差額了

maize老師 解答

2020-06-10 08:49

你說這個活動折扣？這個是按折扣后這個做收入，折扣開紅字發(fā)票

maize老師 解答

2020-06-10 08:50

賬單扣除了一部分其他費用 這個是活動折扣？這個是開 紅字發(fā)票這個

高高的大象 追問

2020-06-10 08:58

老師，是活動折扣，做賬分錄要怎么做呢？

maize老師 解答

2020-06-10 09:05

這個負數部分做借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入 負數，應交增值稅-銷項稅額 負數

高高的大象 追問

2020-06-10 11:59

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-10 12:20

好的，我先回復別的學員了