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大海老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-06-28 16:33

您好，應該是往來賬款重分類的原因，應付賬款如果有客戶的余額在借方，可能在生成報表時就會體現到預付賬款上。

小龍女 追問

2020-06-28 16:38

預付賬款核對上了，就差應付賬款

小龍女 追問

2020-06-28 16:39

找老多遍了，沒找出來原因

大海老師 解答

2020-06-28 16:40

除了應付賬款對不上，還有哪些科目對不上？

小龍女 追問

2020-06-28 16:42

都核對上了，真無語了

小龍女 追問

2020-06-28 16:46

別的往來都核對上了，就差應付賬款了

大海老師 解答

2020-06-28 16:52

除了往來賬款和應付賬款，其他所有科目還有沒有對不上的？還是單單就一個應付賬款對不上？

小龍女 追問

2020-06-28 16:54

就應付賬款核對不上，其他的都能核對上

大海老師 解答

2020-06-28 16:55

那你看下這兩者的差額是多少，看是不是賬務處理有誤的原因

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相關問題討論
您好，應該是往來賬款重分類的原因，應付賬款如果有客戶的余額在借方，可能在生成報表時就會體現到預付賬款上。
2020-06-28 16:33:53
你好，那么要轉入營業外收入的
2021-06-28 18:59:07
有可能對方公司沒了 有可能買的發票，沒走賬 還有可能真的沒錢付呀
2020-04-02 16:53:40
你好，應付賬款是流動負債，是需要我們在一年內償還的負債，所以不能直掛賬，如果確實不需要支付，是要轉入營業外收入的。
2020-03-14 16:11:39
您好！很正常啊。這2個沒有必然的關系啊
2017-03-19 20:17:04
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