請(qǐng)問我公司收到一批無票的貨物，付款270000元，現(xiàn)降價(jià)銷售，含稅價(jià)270000元。是否可以找供貨商補(bǔ)開發(fā)票，我司補(bǔ)35100元的稅錢(13%)、就能抵扣我司開出去的銷項(xiàng)稅31061.95，剩下的進(jìn)項(xiàng)稅額還能抵扣其他的銷項(xiàng)稅額？

Qq0615 追問

2020-07-06 10:28

沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)，還可以用來抵扣其他的銷項(xiàng)嗎？

Qq0615 追問

2020-07-06 10:28

我的稅金是否計(jì)算準(zhǔn)確

bamboo老師 解答

2020-07-06 10:33

沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)，還可以用來抵扣其他的銷項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)稅額=270000/(1+0.13)*0.13=31061.95

Qq0615 追問

2020-07-06 10:37

進(jìn)項(xiàng)的不含稅價(jià)格是270000，所以如果要開發(fā)票的話，應(yīng)該是要補(bǔ)35100元（270000*0.13）。老師計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)，把270000當(dāng)成含稅價(jià)了

bamboo老師 解答

2020-07-06 10:40

現(xiàn)降價(jià)銷售，含稅價(jià)270000元。您前面說的 啊

Qq0615 追問

2020-07-06 10:44

老師，可能是我沒表述清楚，我的意思是不含稅價(jià)270000元購(gòu)入，現(xiàn)以含 稅價(jià)270000元銷售。銷售應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額270000/（1+0.13）*0.13=31061.95.我的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是270000*0.13=35100元

bamboo老師 解答

2020-07-06 10:44

現(xiàn)在是空白 看不見內(nèi)容啊

Qq0615 追問

2020-07-06 10:47

老師，可能是我沒表述清楚，我的意思是不含稅價(jià)270000元購(gòu)入，現(xiàn)以含 稅價(jià)270000元銷售。銷售應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額270000/（1 0.13）*0.13=31061.95.我的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是270000*0.13=35100元

bamboo老師 解答

2020-07-06 11:04

嗯嗯 這樣理解正確的 
不過這樣您銷售的話就是虧本了

Qq0615 追問

2020-07-06 11:06

是的，就是一個(gè)虧本買賣。所以我才說是降價(jià)銷售

bamboo老師 解答

2020-07-06 11:07

那這樣理解正確的

Qq0615 追問

2020-07-06 11:08

好的，謝謝老師，那我就跟老板提，去找供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)票。他們之前想的是，想別的辦法找發(fā)票，我覺得這樣風(fēng)險(xiǎn)太大，還不如直接找供應(yīng)商開票

Qq0615 追問

2020-07-06 11:09

購(gòu)貨的270000走的私賬，是以老板借支走出去的。如果能開票，我還能把老板的個(gè)人借支沖銷回來。

bamboo老師 解答

2020-07-06 11:32

是的 按您的思路處理正確的

Qq0615 追問

2020-07-06 11:33

好的，謝謝老 師。

bamboo老師 解答

2020-07-06 11:34

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問