老師，請問一下應收賬款少記了，現在該怎么調賬？（4月份建賬的期初金額少記了） 另一個，其他應收款漏做了一筆，本月應該怎么調整？

寒寒???? 追問

2020-07-08 09:50

1\\是幫兄弟公司開票收的稅金款。2應收賬款少記賬的，是直接建賬的時候金額少了，應該是做了收入吧。。

meizi老師 解答

2020-07-08 09:55

你好  1.  那你就補做   借銀行存款貸其他應付款  收到的稅金是要支付出去的 2.  那你就補做 借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費    按這個來補

寒寒???? 追問

2020-07-08 10:04

老師，1. 錢還沒有收回來？我是做內賬的。應該怎么做？2、直接做借應收賬款，貸主營業務收入吧，內賬不用考慮稅費吧。

meizi老師 解答

2020-07-08 10:10

你好 1.    還沒有收回來的話   先墊付的 你做 借其他應收款-某公司貸銀行存款 。  嗯是的    不用做稅費

寒寒???? 追問

2020-07-08 10:15

老師，1、其他應收款的借方我上個月少記了這一筆，現在要怎么補記上來？

meizi老師 解答

2020-07-08 10:18

你好    你少記賬的業務時候什么     你上面不是說幫別人開票墊付了稅費  我已經給你寫分錄 ：  借其他應收款-某公司貸銀行存款  這樣做即可