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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-10 10:29

借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交增值稅

月亮上的蝴蝶 追問

2020-07-10 10:32

老師    因為是線上平臺直接轉(zhuǎn)到我們銀行賬號上的    我們未開發(fā)票    這個怎么確定銷項稅？

月亮上的蝴蝶 追問

2020-07-10 10:34

例如   公司銀行賬上收到線上平臺轉(zhuǎn)賬5000元      我記分錄   借：銀行存款5000    貸：主營業(yè)務(wù)收入5000       那確定銷項稅是多少？

maize老師 解答

2020-07-10 10:47

按你們收款的確定是不是小規(guī)模，湖北之外地區(qū)是不是，借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 （5000/（1+1%））應(yīng)交增值稅5000/（1+1%）*1% ，一般納稅人是按13% /9% ，蔬菜免稅那這個沒有稅額，5000/（1+9%/13%）

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相關(guān)問題討論
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交增值稅
2020-07-10 10:29:29
你好 借；利潤分配——應(yīng)付利潤 ， 貸；應(yīng)付利潤 借；應(yīng)付利潤 ， 貸；銀行存款
2019-07-30 11:57:28
可以寫往來款、分紅款。 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費～個稅
2019-07-25 10:44:51
你好，是給個人分紅，還是個人向單位借款？
2019-10-09 08:30:53
你好 實現(xiàn)收入，借；應(yīng)收賬款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 款項轉(zhuǎn)給了法人代表，借；其他應(yīng)收款，貸；應(yīng)收賬款
2019-11-14 15:15:05
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