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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-07-13 09:36

你好，這個小微企業企業所得稅享受暫緩繳納只是說現在不繳納，等到以后繳納。因此這個企業所得稅仍然是正常的計提，只是不需要支付而已。至于你說的自治區減免，那個在這次的政策中沒有提到，因此正常情況下，你們仍然是開業享受減免的

呂小樣 追問

2020-07-13 09:43

老師  我本季度所得稅3220   上季度預繳1000   我本季度計提企業所得稅金額是不是3220減1000

王超老師 解答

2020-07-13 09:46

你好，是的，是這么理解的

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老師，我家是運輸行業一般納稅人，我家給別人拉的貨，結賬的時候，他們給我家結了一部分現金100000元元，結了10張油卡,每張10000元，老師，這分錄咋做？
2017-04-07 09:14:08
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業放寬后的條件為：企業資產總額5000萬元以下，從業人數300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業所得稅優惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
2022-03-02 16:16:03
你好，小微企業計算的所得稅的時候，就按小微企業所得稅的稅率計提
2021-01-19 18:05:31
企業所得稅=當前月份利潤總額*適用稅率-上期累計預交所得稅
2016-07-05 16:15:21
你好 是的 　　二、對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。 　　上述小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。
2019-09-27 21:35:32
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