老師好！我現(xiàn)在做外賬，發(fā)現(xiàn)了個錯誤。本來2020年期初余額的錯誤，39925元應該在借方，但是19年的賬做錯了，做到貸方了，不知道怎么調(diào)整下

清爽的老虎 追問

2020-07-15 11:31

其他應收款

郭老師 解答

2020-07-15 11:36

借其他應收款貸利潤分配

清爽的老虎 追問

2020-07-15 11:38

是不是借其他應收款79850，貸利潤分配-未分配利潤79850

郭老師 解答

2020-07-15 11:41

你好
對的
上面金額*2的

清爽的老虎 追問

2020-07-15 11:46

為什么通過利潤分配調(diào)整呢有點想不通

清爽的老虎 追問

2020-07-15 11:47

如果是應付賬款期初的余額錯誤了呢

清爽的老虎 追問

2020-07-15 11:51

是不是往“利潤表”的方向想？其他應收或者應收是“收入”，應付是“成本”？

郭老師 解答

2020-07-15 11:56

其他的注銷都要沒有余額
只有這個科目沒有實際余額

清爽的老虎 追問

2020-07-15 12:16

好的，謝謝，我知道了，非常感謝！我現(xiàn)在就死記硬背的記住這條規(guī)律。

郭老師 解答

2020-07-15 12:27

不用客氣的，應該的。

清爽的老虎 追問

2020-07-15 17:25

郭老師，我不用利潤分配調(diào)整，用庫存現(xiàn)金可以嗎，我們公司現(xiàn)在庫存現(xiàn)金特別大

郭老師 解答

2020-07-15 17:29

你好
可以的
這個可以自己調(diào)整的

清爽的老虎 追問

2020-07-15 17:30

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-07-15 17:32

不用客氣的
應該的