老師，這個月有銷售東西出去，但是原材料還沒有進來，還需要結轉成本么

略略略 追問

2020-07-16 11:28

等下個月進來采購發票了可以和收入一起結轉是么

許老師 解答

2020-07-16 11:28

嗯嗯   這樣是可以的哦

略略略 追問

2020-07-16 11:29

老師，我還有其他問題：其他應收款有個貸方，錄入的期初余額數據的時候應該是96508.8，結果資產負債表是100304.5，好像沒有減去這筆3700多的金額，導致資產負債表不平衡咋整啊

略略略 追問

2020-07-16 11:31

就是這樣。

許老師 解答

2020-07-16 11:32

這個的話   不了解具體情況  不好判斷哎
是不是  哪一個余額  忘了輸入了？

略略略 追問

2020-07-16 11:34

這是我接回來的帳錄入的其中科目余額數據

許老師 解答

2020-07-16 11:38

這個  不太清楚哎  不好意思   是沒把3700多元  錄入資產負債表嗎？

略略略 追問

2020-07-16 12:17

錄入了期初余額，余額表里也是9萬多，可是資產負債表里少減去這三千多，有什么辦法能調整下么

許老師 解答

2020-07-16 12:21

這個   要修改資產負債表數據呀  減去3000多的   不平的資產負債表  肯定是不行的

略略略 追問

2020-07-16 12:31

這個應該是資產負債表沒有減去三千多，因為那個明細是在貸方，他沒減去，但是科目余額表沒有錄錯，是不能自動識別么，我現在做什么分錄可以沖減掉么

略略略 追問

2020-07-16 12:32

只要資產負債平了就好

許老師 解答

2020-07-16 12:34

這個  你錄入資產負債表  平了就好   可以不用管他 以前的賬呀

略略略 追問

2020-07-16 12:39

那我建賬是不是可以不錄入三級科目，直接錄入一級？

許老師 解答

2020-07-16 12:43

這個  為了以后便于區分  還是錄入一下吧
當然  可以先不錄入  以后增加明細的哦