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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-07-18 12:14

你好！是不用交了嗎？可以轉營業外收入

Xning 追問

2020-07-18 15:19

是發票上的稅和報的稅差6分

QQ老師 解答

2020-07-18 15:30

你好！這么說吧這6分是計提多了還是繳納多了

Xning 追問

2020-07-18 16:42

計提多了

QQ老師 解答

2020-07-18 16:44

您好，不跨年度的話，原分錄沖回就可以。

QQ老師 解答

2020-07-18 16:44

您好，不跨年度的話，原分錄紅字沖回就可以。

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相關問題討論
調到管理費用，這是正常現象 。
2019-03-17 20:12:02
你好！是不用交了嗎？可以轉營業外收入
2020-07-18 12:14:36
同學你好 借，應交稅費一應增一銷項 貸，應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借，應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸，應交稅費一未交增值稅；
2021-11-08 10:16:37
發生銷售 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費～應交增值稅～銷項稅額 月末 借：應交稅費～應交增值稅～轉出未交增值稅 貸：應交稅費～未交增值稅
2019-01-09 14:30:08
未交增值稅是說期末有需要繳納的增值稅在這個科目反應。
2019-07-21 18:25:25
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