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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2020-07-21 16:37
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精選問題
老師，我們四季度開的發票多，收入比較高，成本票太少 問
可以 你在2025年暫估就可以的 答
老師我們今年利息是合計4.21元，利潤表11月份沒有 問
是的，10-12月沒有，那么本期數就是0 答
老師麻煩問下，25年第四季報完增值稅后，有留底170，賬 問
可全部結轉到未交增值稅，形成借方余額 答
我們9月接手了公司a在醫院的業務。并把a在醫院的 問
簽訂三方協議 協議中注明：你公司承接 a 公司在醫院的業務及庫存，醫院應支付 a 公司的 8 月貨款，由醫院直接支付給你公司，作為你公司接收庫存的對價。 賬務處理 接收 a 公司庫存時 借：庫存商品 貸：應付賬款 — 公司 a 收到醫院代付的 8 月貨款時 借：銀行存款 貸：應付賬款 — 公司 a 若貨款與庫存金額一致，結清往來 借：應付賬款 — 公司 a 貸：無（往來余額為 0） 發票與稅務注意事項 8 月業務屬于 a 公司，發票應由 a 公司開具給醫院，你公司僅代收代付，不涉及開票和計稅。 若 a 公司未開具發票，需督促 a 公司補開，避免醫院進項稅抵扣問題。 答
你好老師 我想問一下 全部都是異地交稅3%簡易計 問
異地已預繳的 3% 簡易計稅稅款，在增值稅申報頁面仍會顯示應納稅額（如當前的 92,376.70 元），但需在申報表的 “預繳稅額” 欄次填寫已預繳的金額，最終本期應補（退）稅費會自動扣減預繳額（若已足額預繳，補稅金額會變為 0）。 當前頁面顯示的是 “應補稅費”，說明還未填報預繳數據 —— 需在增值稅申報表中找到 “預繳增值稅額” 相關欄次，錄入異地已繳的稅款，系統會自動抵減應補稅額。 答
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籍海盛 追問
2020-07-21 16:40
鄒老師 解答
2020-07-21 16:40