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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2020-07-26 21:35

您好，就是應收賬款明細科目中貸方余額的，要填寫到預收賬款項目，預收賬款明細科目借方余額的，要填寫到應收賬款項目，預付賬款，應付賬款一樣的，其他應收款，其他應付款一樣的處理。

一地金 追問

2020-07-26 21:55

老師手動填寫三張報表還需注意哪些問題呢？感覺現金流量表最難填寫

王雁鳴老師 解答

2020-07-26 22:13

您好，其他也沒什么了，手工報表，直接按余額處理就行，簡單操作。現金流量表確實不好填寫，自己做個電子表格，設置好公式，比較好一些。

一地金 追問

2020-07-27 09:35

老師如果應收賬款明細中有貸方發生額 就要把這個貸方減去，加到應付賬款的貸方？

王雁鳴老師 解答

2020-07-27 18:29

您好，如果應收賬款明細中有貸方余額， 就要把這個貸方減去，加到預收賬款的貸方。

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您好，就是應收賬款明細科目中貸方余額的，要填寫到預收賬款項目，預收賬款明細科目借方余額的，要填寫到應收賬款項目，預付賬款，應付賬款一樣的，其他應收款，其他應付款一樣的處理。
2020-07-26 21:35:36
就是假設應收賬款有負數余額的單位，要重分類到預收賬款
2020-04-16 18:06:45
你好，往來單位的分類，這個是單位自行分類，沒有統一標準的 比如有供應商，客戶
2021-04-23 10:31:14
有內部往來賬，就是明細分類賬里面有
2017-09-29 10:26:43
您好，比如應收賬款總賬科目余額是借方1000元，其中A公司借方余額1500元，B公司貸方余額500元，預收賬款總賬科目貸方余額是1500元，其中C公司貸方余額是1800元，D公司借方余額是300元。編制資產負債表時，總賬科目余額及明細賬不動，只是把應收賬款借方明細余額A公司的1500元，再加上預收賬款明細科目借方余額300元，合計是1800元，填寫到資產負債表的應收賬款項目里，同時，把應收賬款明細科目貸方余額500元，再加上預收賬款貸方明細科目余額1800元，合計是2300元，填寫到資產負債表的預收賬款項目里。
2017-09-29 21:08:08
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