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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-07-11 10:48

我公司是營改增，6月份還開了一張營業稅發票，我現在要報增值稅，是不是換算成增值稅直接申報，就行了，4月份開的營業稅發票在增值稅申報表中不能體現對嗎？如果申請所得稅要把這三個月的收入要加到一起？老師問題有點多，請分別回答我好吧，謝謝！

金石可鏤 追問

2016-07-11 12:45

地稅發票可以用到6月底，所以開了張營業稅發票，

鄒老師 解答

2016-07-11 10:33

你好，一般是這個月

鄒老師 解答

2016-07-11 12:32

1,6月份怎么能開營業稅發票呢
2，所得稅按季度的收入，成本，利潤總額申報

鄒老師 解答

2016-07-11 12:47

那你開票是營業稅的發票，申報按申報增值稅，這樣不是很矛盾

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你好，是的，未達起征點減免，是需要把增值稅結轉到營業外收入的。
2020-04-14 10:38:12
你好，做到營業外收入，減免了就不用計提附加稅了
2019-03-15 11:04:40
不用，你不需要交增值稅，附加稅就不用計提
2019-04-24 09:31:07
增值稅免交了，可以不計提附加稅，如果計提了，也轉營業外收入
2020-07-15 08:55:25
你好！是的。最終是要交所得稅
2019-03-25 11:50:24
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