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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-08-10 13:53

你好
借；應收賬款 等科目    ， 貸；主營業務收入  ，應交稅費—應交增值稅
免征，借；應交稅費—應交增值稅   ， 貸；營業外收入—增值稅減免     
繳納，借；應交稅費—應交增值稅   ， 貸；銀行存款

安?? 追問

2020-08-10 14:05

開的專票怎么結轉

鄒老師 解答

2020-08-10 14:16

你好
收入分錄
借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅
繳納增值稅分錄
借；應交稅費—應交增值稅 ， 貸；銀行存款

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你好 借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅 免征，借；應交稅費—應交增值稅 ， 貸；營業外收入—增值稅減免 繳納，借；應交稅費—應交增值稅 ， 貸；銀行存款
2020-08-10 13:53:40
你好，借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅 應交稅費應交增值稅，這個是1%的稅額
2021-05-10 13:24:54
小規模納稅人免征增值稅的賬務處理主要有以下內容： 首先，應在總賬中開設“增值稅小規模納稅人免征”的科目，進行記賬。發票中對應的增值稅金額，按照此科目進行記賬，以形成貸方發生，貸方余額為0的狀態； 其次，應將連帶銷項稅的款項的賬務處理與正常的收入支出記賬平衡，將相應的款項記入至銀行存款賬戶； 最后，經營者應制定相應的管理制度及控制手段，確保其進行增值稅小規模納稅人免征信息的準確性，以及其金額的準確性，以免發生增值稅小規模納稅人免征等問題。 拓展知識：小規模納稅人除了免征增值稅以外，還可以免征營業稅、個人所得稅。而稅務機關在認定小規模納稅人的同時，還會實施偏差管理，對其進行專項檢查。
2023-02-27 14:03:07
正常計提應交稅費，確定減免計入營業外支出。
2019-04-21 22:02:15
借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款
2017-02-15 08:57:26
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