老師我們是外貿(mào)企業(yè)，之前會(huì)計(jì)第一次做賬不太懂怎么做，導(dǎo)致最后沒(méi)有把退稅的那部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在退稅管理局那邊說(shuō)我們沒(méi)有做那一筆不給退稅，這應(yīng)該怎么處理

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-18 10:03

老師那我可以直接做到下個(gè)月嗎？那之前的稅已經(jīng)報(bào)過(guò)了，沒(méi)有填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄怎么修改

側(cè)顏追問(wèn)

2016-07-18 10:13

老師，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做

鄒老師解答

2016-07-18 10:01

你好，按稅局要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

鄒老師解答

2016-07-18 10:10

這個(gè)就看稅局對(duì)這個(gè)事情是怎么要求的

鄒老師解答

2016-07-18 10:16

借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

精選問(wèn)題

老師，小規(guī)模公司發(fā)票額度稅局給我們調(diào)成0.01了，但問(wèn)

那個(gè)不影響開(kāi)票紅沖的答
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司與另一個(gè)公司簽定委托合同，這種委問(wèn)

具體什么業(yè)務(wù)的委托呢？答
職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化，賬務(wù)處理怎么做問(wèn)

具體發(fā)生什么情況？支付了費(fèi)用還是取得發(fā)票了？答
老師您好，我想問(wèn)一下，我們異地拿地，在異地開(kāi)個(gè)房地問(wèn)

異地成立房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司極簡(jiǎn)版（全核心要求）：先按公司法注冊(cè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司：注冊(cè)資本≥500 萬(wàn)（新規(guī)底線，多數(shù)地區(qū)要求實(shí)繳），有合規(guī)異地商用辦公地址，配建筑 / 財(cái)務(wù)等專(zhuān)職人員。 ?必須辦資質(zhì)：新公司先辦【房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)暫定資質(zhì)】（無(wú)資質(zhì)絕對(duì)不能拿地、開(kāi)發(fā)、賣(mài)房，屬于違法經(jīng)營(yíng)），拿執(zhí)照后 30 天內(nèi)向項(xiàng)目屬地住建局申請(qǐng)，辦完才能經(jīng)營(yíng)。異地額外：注冊(cè)地和拿地項(xiàng)目地不一致的，做跨區(qū)經(jīng)營(yíng)備案即可，稅務(wù) / 銀行開(kāi)戶按屬地要求正常辦。答
老師好，請(qǐng)問(wèn)代扣代繳個(gè)人所得稅是每月實(shí)際發(fā)放的問(wèn)

個(gè)稅代扣代繳按實(shí)際發(fā)放工資算，而非計(jì)提工資。計(jì)提與發(fā)放不一致：多計(jì)提沖減應(yīng)付職工薪酬，多繳個(gè)稅可退稅 / 抵減；少計(jì)提補(bǔ)提，補(bǔ)發(fā)部分合并發(fā)放當(dāng)月算個(gè)稅。 10 月工資 12 月發(fā)，個(gè)稅在次年 1 月申報(bào)期申報(bào)，按發(fā)放時(shí)間確認(rèn)納稅義務(wù)。答

老師，小規(guī)模公司發(fā)票額度稅局給我們調(diào)成0.01了，但問(wèn)

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司與另一個(gè)公司簽定委托合同，這種委問(wèn)

職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化，賬務(wù)處理怎么做問(wèn)

老師您好，我想問(wèn)一下，我們異地拿地，在異地開(kāi)個(gè)房地問(wèn)

老師好，請(qǐng)問(wèn)代扣代繳個(gè)人所得稅是每月實(shí)際發(fā)放的問(wèn)

在線提問(wèn) 累計(jì)解決 624896個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

老師，小規(guī)模公司發(fā)票額度稅局給我們調(diào)成0.01了，但 問(wèn)

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司與另一個(gè)公司簽定委托合同，這種委 問(wèn)

職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化，賬務(wù)處理怎么做 問(wèn)

老師您好，我想問(wèn)一下，我們異地拿地，在異地開(kāi)個(gè)房地 問(wèn)

老師好，請(qǐng)問(wèn)代扣代繳個(gè)人所得稅是每月實(shí)際發(fā)放的 問(wèn)

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老師，小規(guī)模公司發(fā)票額度稅局給我們調(diào)成0.01了，但問(wèn)

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老師您好，我想問(wèn)一下，我們異地拿地，在異地開(kāi)個(gè)房地問(wèn)

老師好，請(qǐng)問(wèn)代扣代繳個(gè)人所得稅是每月實(shí)際發(fā)放的問(wèn)

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