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      郭老師  
       
      職稱：
                                                    初級會計師
       
      2020-09-06 02:51 
       
      不需要
      預繳之后借應交稅費預繳增值稅貸銀行
      月末結轉，次月抵扣就可以
        
          
        
       
       
         上傳圖片
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      相關問題討論
       
       
      你是小規模還是一般納稅人呢
       
      2019-06-26 15:05:05
       
      不需要
預繳之后借應交稅費預繳增值稅貸銀行
月末結轉，次月抵扣就可以
       
      2020-09-06 02:51:32
       
      您好
根據實際繳納的增值稅計提
借 稅金及附加-教育費附加
借 稅金及附加-地方教育費附加
貸 應交稅費-教育費附加
貸 應交稅費-地方教育費附加
借 應交稅費-教育費附加
借 應交稅費-地方教育費附加
貸 銀行存款
       
      2020-09-06 02:00:31
       
      你好
借：應交稅金—增值稅（加計抵減）
貸：營業外收入
繳納增值稅=銷項-進項-加計抵減=應交增值稅

繳納
借：應交稅金—增值稅（已交稅金）
貸：銀行存款
       
      2019-07-02 15:28:03
       
      你好！不需要計提，不需要結轉，只需要實際抵減的時候
按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
       
      2019-07-02 16:45:48
        
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