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紫藤老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2020-10-16 11:27
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精選問題
老師，外貿(mào)企業(yè)的進項發(fā)票開票日期是一定要比開具 問
外貿(mào)企業(yè)的進項發(fā)票開票日期?不一定?要早于出口發(fā)票的開具日期，兩者之間沒有強制性的先后順序要求。關(guān)鍵在于確保交易的真實性、完整性，并滿足稅務(wù)申報的合規(guī)性要求。 答
老師，咨詢一個問題：6月份我給客戶開具了1張服務(wù)費 問
① 6 月開票（業(yè)務(wù)未完成）分錄 借：應(yīng)收賬款（價稅合計） 貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（按發(fā)票稅額） 貸：預(yù)收賬款 / 合同負債（不含稅金額） ② 12 月收款分錄 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 待業(yè)務(wù)完成時，確認收入 借：預(yù)收賬款 / 合同負債 貸：主營業(yè)務(wù)收入 增值稅按開票計稅、會計收入按權(quán)責發(fā)生制確認，差異合規(guī)，需留存合同、服務(wù)進度證明備查，無合理佐證易觸發(fā)預(yù)警。 答
老師，問一下年底有利潤是不是一定要計提盈余公積， 問
您好，這個不一定，按股東要求來 答
郭老師在么，老師，年終，銷項稅跟進項稅，還有轉(zhuǎn)出未交 問
可以，可以不結(jié)轉(zhuǎn)的 答
個體戶給員工發(fā)工資，員工還用交個人所得稅嗎？ 問
你看一下你有稅種認定吧 沒有的話不需要申報，讓他自己做會算清剿就行 答
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