老師，這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填呢？我公司是生活服務(wù)業(yè)，不是免增值稅嗎？然后在主表填的時(shí)候兒免增值稅，但是一季度超過30萬了，開了39萬多，然后主表吧，開發(fā)票按1%稅率開的，主表帶出來的稅率是3%的稅率。 然后稅務(wù)局這意思是，按理說就是比如應(yīng)該是開3%，不減免2%的嘛，然后這怎么填呢 這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。

陸 追問

2020-10-19 14:14

老師，他說我填的不對(duì)呀。

maize老師 解答

2020-10-19 14:23

你們稅局說可以按免稅申報(bào)嗎，那這個(gè)填寫是下面免稅欄次，不是上面減免，這個(gè)免稅欄次第一列根據(jù)12欄填寫 

maize老師 解答

2020-10-19 14:23

刪除上面減免欄次這個(gè)

陸 追問

2020-10-19 14:27

老師，刪除18行嗎

陸 追問

2020-10-19 14:34

然后我就把這個(gè)免稅項(xiàng)目，這個(gè)銷售額填里頭了，然后免稅額，它自動(dòng)帶出來的，但是現(xiàn)在他還說我不對(duì)，是怎么情況呢？
就是老提醒我，什么什么之和我也不明白什么意思。
我感覺我沒錯(cuò)呀，不就是免增值稅嗎？然后一整就說錯(cuò)。

maize老師 解答

2020-10-19 14:37

你們稅局說可以按免稅申報(bào)？？？？

maize老師 解答

2020-10-19 14:38

刪除18欄，之后主表截圖，

陸 追問

2020-10-19 14:45

還是申報(bào)不了
一申報(bào)就出現(xiàn)這個(gè)

maize老師 解答

2020-10-19 14:55

減免表截圖，這個(gè)截圖減免表

陸 追問

2020-10-19 15:44

老師，這就是大概這情況，就最下邊兒的是上個(gè)月我開的發(fā)票，稅率稅額價(jià)稅合計(jì)都有，只不過就是因?yàn)槲沂巧罘?wù)業(yè)免增值稅，然后之后就填的這些表兒就填不明白了。

陸 追問

2020-10-19 15:45

老師，這是價(jià)稅合計(jì)表

maize老師 解答

2020-10-19 15:52

你稅局說這個(gè)開1% 是可以按免稅申報(bào)嗎？這個(gè)需要看你稅局咋說的，這個(gè)之前有學(xué)員反饋說是稅局說不能按免稅申報(bào)，那這個(gè)1%需要交增值稅，按免稅申報(bào)填寫沒有問題，減免代碼你選擇是不是011206604

陸 追問

2020-10-19 17:31

我問了就說餐飲免增值稅

maize老師 解答

2020-10-19 17:47

那這個(gè)季度不超過30萬填寫10欄，超過30萬填寫12欄就可以，

maize老師 解答

2020-10-19 17:47

超過30萬是價(jià)稅合計(jì)填寫12欄，和減免表下面免稅欄第一列

maize老師 解答

2020-10-19 17:49

超過30萬，這個(gè)價(jià)稅合計(jì)填寫12欄=400967.98，和這個(gè)減免表第一列，=400967.98免稅下面，刪除減免那個(gè)你選擇代開上面那個(gè)一欄，