老師，做完銷售收入的憑證，銷項(xiàng)稅額有余額，這樣轉(zhuǎn)對不對呀？1、借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 2、轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、下月轉(zhuǎn)回并繳納繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 貨：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：銀行存款

郭老師 解答

2021-01-27 10:44

你好，建議你參考這個來。

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2021-01-27 10:50

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
老師，這一筆，要交增值稅時，和有留抵時怎么處理？

郭老師 解答

2021-01-27 10:52

有留底的時候做第一個和第二個，其他的不用做。

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2021-01-27 10:56

有留抵時做這二個是嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果要交增值稅呢？  借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)（貸方小于未交時，要用哪個科目來平？）

郭老師 解答

2021-01-27 10:57

需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅不是嗎？

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2021-01-27 10:59

我還是沒明白。

郭老師 解答

2021-01-27 11:01

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該繳納的增值稅，你會嗎？

郭老師 解答

2021-01-27 11:01

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸，銀行存款，這個是繳納的不錯，你的未交結(jié)轉(zhuǎn)的時候就應(yīng)該在貸方而不是嗎？

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2021-01-27 11:10

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該繳納的增值稅，你會嗎？  老師，我不會。

郭老師 解答

2021-01-27 11:12

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

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2021-01-27 11:32

老師，幫忙看一下我這樣處理正確嗎？

郭老師 解答

2021-01-27 11:34

你好，可以這么做的。

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2021-01-27 15:52

老師，這個摘要要寫什么比較好呀？

郭老師 解答

2021-01-27 15:53

這個是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)。

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2021-01-27 16:57

老師，請問百望的盤，怎么查詢一般納稅人計證發(fā)票的清單呀？

郭老師 解答

2021-01-27 17:01

發(fā)票查詢，然后點(diǎn)開這個發(fā)票，你看一下那個清單能打開嗎？沒這么查詢過。