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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-28 17:19

《廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表》、《納稅調整項目明細表》、《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)》,老師主要是填這三張表是嗎?還有一個問題就是調增后我們要不要補交稅,我們當年的虧損金額是大于這個調增金額的

鄒老師 解答

2016-10-28 16:54

需要填寫廣告費及業務宣傳費調整明細表 的

鄒老師 解答

2016-10-28 17:19

是的
不需要繳稅

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相關問題討論
您好,在企業匯算清繳時廣告費和業務招待費準予稅前扣除的企業不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。
2024-04-27 20:10:30
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
2023-11-17 14:06:48
你這個40萬和43萬是怎么區分的呢?你這里至少都可以拿到40萬。
2022-04-20 13:02:57
記銷售費用辦公費??
2022-04-11 10:14:21
不需要調整帳里的科目正常入賬。
2022-05-24 13:44:15
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