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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2016-11-11 15:50
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精選問題
老師 季度所得稅的應付職工薪酬，如果是總公司匯總 問
是，總公司匯總申報的所得稅 分公司的應付職工薪酬也得填數字進去 答
老師好，請問年度企業所得稅填報時，固定資產這個表 問
是從購入的次月折舊開始到當年的累計 答
老師你好我再11月購進一臺機器，直接一次性扣除了 問
你好，可以的，你看看紅色嘆號表示啥提示 答
老師幫助看下這些指標算的對嗎，總感覺不應該是這 問
資產負債率 = 負債 ÷ 資產，正常范圍是 0%-100%，但這里算成了 107.20%（負債＞資產，意味著凈資產為負數），導致權益乘數 = 1÷(1-107.20%)=-13.89（邏輯矛盾，權益乘數應為正數）。凈資產收益率 = 總資產凈利率 × 權益乘數，因權益乘數為負數，導致結果 - 570.18%，這是凈資產為負（資不抵債）%2B 計算邏輯錯共同導致的。營業成本總額計算：表中 “營業成本 %2B 稅金 %2B 銷售 %2B 管理 %2B 財務費用” 結果應為 9289203%2B28108%2B9389767%2B1974=18709052，和表中 “成本費用總額 18709052” 一致，這部分是對的； 總資產周轉率 = 23653601÷11655827≈2.03，這部分計算正確 答
老師，我們公司要注銷了，然后有個未收款60萬，收不回 問
你好這個情況下只可以打款給法人的 答
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