企業(yè)所得稅匯算清繳基礎(chǔ)信息表中填資產(chǎn)總額，這個(gè)是根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)得出來的？

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-19 11:13

資產(chǎn)總額是先計(jì)算四個(gè)季度的平均資產(chǎn)總額，然后再相加除以四計(jì)算的

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精選問題

老師，您好，我司是一般納稅人，銷售一臺(tái)設(shè)備不含稅賣問

如果稅點(diǎn)都開到發(fā)票的情況下，借，庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸，銀行存款借銀行存款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，庫存商品。這個(gè)不含稅的金額和稅額都是按照發(fā)票的來就可以的，因?yàn)槟阌袑?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣，交不了13%的稅點(diǎn)，所以按照你單位需要繳納的稅款來計(jì)算 11%的稅點(diǎn)就是已經(jīng)很高了，實(shí)際一般納稅人如果是商業(yè)，也就是在5%以內(nèi)的稅款答
進(jìn)口的報(bào)關(guān)代理費(fèi)，分錄，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則問

那個(gè)計(jì)入庫存商品或者原材料答
老師我們公司是小規(guī)模成立到現(xiàn)在一直沒有開過問

我要辦稅-綜合信息報(bào)告-資格信息報(bào)告-增值稅一般納稅人登記答
老師，您好，現(xiàn)在認(rèn)證勾選，比如這個(gè)月有應(yīng)稅這額5萬，但問

沒有抵扣的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 答
老師好，會(huì)員卡充值這個(gè)錢怎么做憑證？問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答

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