借:應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費 寫錯了: 借 :其他業務收入 貸:其他業務收入 應交稅費

張春月 追問

2021-05-06 13:50

借貸方呢

郭老師 解答

2021-05-06 13:51

同學，我給你直接紅沖啦，借應收賬款是借方貸，其他業務收入是代發借貸都有的。

張春月 追問

2021-05-06 13:51

開票金額和收入對不上的吧

郭老師 解答

2021-05-06 13:52

你好，借應收賬款100貸其他業務收入90應交稅費10
借應收賬款100貸，其他業務收入100，做這個不對嗎？

張春月 追問

2021-05-06 13:53

科目余額表的收入貸方合計和開票的金額一致的吧

張春月 追問

2021-05-06 13:53

會不會影響年底的其他數據？

郭老師 解答

2021-05-06 13:54

你好不影響其他的。

張春月 追問

2021-05-06 13:59

那按你這個來，貸方其他業務收入，金額正數

張春月 追問

2021-05-06 13:59

這樣對的哦

郭老師 解答

2021-05-06 14:06

他是沒有余額的，結轉到本年利潤就可以。