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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-05-14 15:11

你好，1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應付職工薪酬--工資

2.計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應付職工薪酬--社保，
借:應付職工薪酬--工資

貸:應付職工薪酬--社保(個人部分)

應交稅費--應交個人所得稅

庫存現金/銀行存款

2.上交杜保

借:應付職工薪酬--社保(企業部分+個人部分)

貸:庫存現金/銀行存款

3.上交個人所得稅

借:應交稅費--應交個人所得稅

貸:銀行存款

Queen 追問

2021-05-14 17:00

銷售服務收入憑證怎么做？

紫藤老師 解答

2021-05-14 17:00

借 銀行存款
貸主營業務收入等
   應交稅費

Queen 追問

2021-05-14 17:01

我們票開給對方了，現在這發票怎么憑證？

紫藤老師 解答

2021-05-14 17:01

借 銀行存款
貸主營業務收入等
   應交稅費

Queen 追問

2021-05-14 17:12

老師，這是我們開給對方的發票，他們是公司的會員，之前憑證已經做過銀行存款了，只是沒有開票，他是消費一次開一次票，所以先在不應該在做銀行存款了

紫藤老師 解答

2021-05-14 17:14

你沒有收到錢，可以計入應收賬款

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相關問題討論
你好，計提時候你用工資表發放的時候，你用銀行回單。
2020-06-09 10:34:48
這個是放在11月的計提憑證后面的
2022-01-11 19:52:03
計提是六月的，實際發放看具體是哪月的了
2021-07-14 11:48:09
你好，可以的，你的理解正確。
2019-09-03 16:28:39
同學你好，計提工資 和發放工資可以做在一個憑證上。
2017-09-07 19:30:19
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