請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司進(jìn)口的貨都是貨代報(bào)關(guān)進(jìn)來(lái)，貨款也是我們和貨代結(jié)算人民幣，貨代和供應(yīng)商結(jié)算美金，現(xiàn)在我們朋友公司幫忙直接把貨款美金結(jié)算給供應(yīng)商了，我們只結(jié)算了貨物代理的人民幣費(fèi)用，但是貨款和代理費(fèi)得發(fā)票都是貨代開(kāi)的，這個(gè)賬務(wù)要怎么處理？需要涉及到期末調(diào)匯嗎

淡定的機(jī)器貓 追問(wèn)

2021-06-01 16:11

沒(méi)有，公司不具備進(jìn)出口資質(zhì)，貨款結(jié)算正常都是貨代代為支付，我們按照當(dāng)天匯率結(jié)人民幣給貨代

樸老師 解答

2021-06-01 16:19

那就直接計(jì)入庫(kù)存商品就行了

淡定的機(jī)器貓 追問(wèn)

2021-06-01 16:48

應(yīng)付賬款怎么處理，其他公司幫忙代付款的美金部分怎么處理

樸老師 解答

2021-06-01 16:55

借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款

淡定的機(jī)器貓 追問(wèn)

2021-06-01 16:58

能說(shuō)具體點(diǎn)嗎？發(fā)票對(duì)應(yīng)的應(yīng)付款是貨代A但是實(shí)際貨款是有B支付了，后期我們還款給公司B

樸老師 解答

2021-06-01 17:05

借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款－Ａ
借應(yīng)付賬款－Ａ
貸其他應(yīng)付款－Ｂ
借其他應(yīng)付款－Ｂ
貸銀行存款