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送心意

佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2021-07-11 08:52

你好，需要并入工資處理的

Guuio 追問

2021-07-11 08:58

但是是現金轉給員工的，不是跟工資一起發的，這樣怎么做賬呢？

佟老師 解答

2021-07-11 10:33

一樣的
借管理費用
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸現金

Guuio 追問

2021-07-11 10:35

管理費用下級明細是寫福利費嗎

佟老師 解答

2021-07-11 12:16

這個就是工資補助，你做福利費也行

Guuio 追問

2021-07-11 12:21

好的，謝謝老師

佟老師 解答

2021-07-11 13:02

不客氣祝您學習愉快

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相關問題討論
你好，需要并入工資處理的
2021-07-11 08:52:50
可以不用，有發票的可以不用
2018-11-05 16:46:23
1、出差補助是可以無票報銷的 2、這個出差補助金額是公司自己制定的。 3、不需要繳納個稅
2019-05-09 11:06:50
您好 餐費補貼可以在憑證上單獨寫一筆分錄 摘要寫出差餐費補貼
2019-09-18 08:34:18
你好，是可以一塊放入差旅費的
2020-02-07 12:35:23
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